黄冈市公共资源交易管理委员会办公室、公共资源交易中心2017年部门预算编报说明

    按照2017年预算编制的指导思想、原则和口径，我们编制了2016年预算。现将预算编制及有关情况说明如下：

    （一）人员结构

    我办共有人员30人。

    1、财政供养人数23人，其中事业编制22人。在职人员中，正处级3人，副处级2人，正科级7人， 副科级3人；科员8人；

    2、退休3人，系财政全额供给。                  

    3、聘用人员4人。

    经审核，2017年部门预算中，在职在编人数23人（机关11人，市公共资源交易中心12人），退休3人（机关1人，市公共资源交易中心2人）。

    （二）办公电话20部，电脑终端20个。

    （三）办公用房：2423平方米。全部为租用。

    （四）公务车辆2辆。（机关1辆，中心1辆）

    （五）收支预算总体情况

    2017年预算中，我办收入总计5964881元，其中：预算内安排财政拨款（补助）为3074872元;非税收入480000元;上级补助收入50000元；上年结余2360009元。

    2017年预算中，我局支出总计5964881元，基本支出共计2727372元；公共资源交易工作经费（含办公场所租金）530000元;非税收入安排项目支出480000元;上级补助及上年结余安排项目支出2227509元。

    （六）收入编报说明

    本级财政正常经费拨款3074872元;非税收入480000元;上级补助50000元;上年结余2360009元。

    （七）基本支出编报说明

    财政拨款（补助）安排的基本支出总计2727372元。（182500元为上年基本支出结转）

    1、工资福利支出2134344元：

    (1)基本工资：716532元；

    (2)津补贴：297546元；

    (3)奖金：262931元；

    (4)事业单位绩效工资：286980元；

    (5)职工基本养老保险费：266798元;

    (6)医疗费：121057元；。

    (7)补职工2016年奖金及增资182500元（用上年基本支出结转支付）

    2、对个人及家庭支出191189元：

    (1)退休费统筹外个人部分：360元；

    (2)退休人员公用经费：750元；

    (3)住房公积金：160079元。

    (4)其它：30000元

    3、日常公用支出401839元：

    (1)一般公务费：158000元；

    (2)车辆经费：30000元；

    (3)福利费2.5%、工会经费1%、教育经费1.5%、女职工卫生费：80039元；

    (4)其他（通讯费、公务交通、卫生费）：133800元。

    （八）项目支出编报说明

    按今年预算编制规定及要求，在编制2017年部门预算方案中，项目经费共计3237509元。其中：

    1、预算内安排办公场地租金430000元

    2、预算内安排公共资源交易管理工作经费100000元；

    3、非税收入安排行政管理工作经费480000元；

    4、上年结余安排电子平台建设服务费2227509元。